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2015年度西宁市统计局部门决算公开
西宁市统计局:http://xntjj.xining.gov.cn    来源:西宁市统计局    创建时间:2016/8/16 14:42:41    

 

 

第一部分  西宁市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西宁市统计局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  西宁市统计局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 西宁市统计局概况

 

一、 主要职能

西宁市统计局为市政府工作部门,其主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策和法律法规;监督检查统计法律法规的实施;拟订统计改革和统计现代化建设规划及地方性统计调查计划并组织实施;组织协调和指导统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;负责目标责任制考核中经济指标的汇总。

(二)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。执行国家统计标准,组织管理统计调查项目,审批统计调查计划、调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外统计调查活动。

(三)负责实施重大国情国力普查工作;统一组织社会经济调查,汇总、整理和提供有关国情国力统计数据;对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

(五)组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等基本统计数据。

(六)统一评估、核定、管理、公布基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息;建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)建立健全和管理统计信息自动化系统及统计数据库体系;依据国家标准和运行规则,统一管理县区统计网络。

(八)协助管理县区统计局领导,指导统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织统计专业技术资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成       

2015年度决算编制范围包括本级预算单位1个。无二级预算单位。单位年末人数77人,其中在职人员56人,退休人员21人。

第二部分 西宁市统计局2015年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:西宁市统计局   金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
一、财政拨款收入 1 936.9 一、一般公共服务支出 35 742.94
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 152.59
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43  
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46  
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 41.37
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 936.9   本年支出合计 58 936.9
  用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 59  
  年初结转和结余 26      交纳所得税 60  
   基本支出结转 27      提取职工福利基金 61  
   项目支出结转和结余 28      转入事业基金 62  
   经营结余 29      其他 63  
  30     年末结转和结余 64  
  31      基本支出结转 65  
  32      项目支出结转和结余 66  
  33      经营结余 67  
总计 34 936.9 总计 68 936.9

 

  

收入决算表
公开02表
金额单位:万元
单位:西宁市统计局                           
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 936.9 936.9          
201 一般公共服务 742.94 742.94          
20105 统计信息事务 742.94 742.94          
2010501   行政运行 562.65 562.65          
2010502 一般行政管理事务 26.5 26.5          
2010505   专项统计业务 85 85          
2010506   统计管理 33.79 33.79          
2010508   统计抽样调查 35 35          
208 社会保障和就业支出 152.59 152.59          
20805 行政事业单位离退休 152.59 152.59          
2080501   归口管理的行政单位离退休 152.59 152.59          
221 住房保障支出 41.37 41.37          
22102 住房改革支出 41.37 41.37          
2210201   住房公积金 41.37 41.37          

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

单位:西宁市统计局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

936.9 

756.61 

180.29 

 

 

 

 

201

一般公共服务

742.94 

562.65 

180.29

 

 

 

 

20105

统计信息事务

742.94 

562.65 

180.29

 

 

 

 

2010501

  行政运行

562.65 

562.65 

 

 

 

 

 

2010502

一般行政管理事务

26.5 

 

26.5 

 

 

 

 

2010505

  专项统计业务

85

 

85

 

 

 

 

2010506

  统计管理

33.79

 

33.79

 

 

 

 

2010508

  统计抽样调查

35

 

35

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

152.59

152.59

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

152.59

152.59

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

152.59

152.59

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

41.37

41.37

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

41.37

41.37

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

41.37

41.37

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04
部门:西宁市统计局 单位:万元
     
   行次 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
          10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 31 742.94 742.94  
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32      
  3 三、国防支出 33      
  4 四、公共安全支出 34      
  5 五、教育支出 35      
  6 六、科学技术支出 36      
  7 七、文化体育与传媒支出 37      
  8 八、社会保障和就业支出 38 152.59 152.59  
  9 九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10 十、节能环保支出 40      
  11 十一、城乡社区支出 41      
  12 十二、农林水支出 42      
  13 十三、交通运输支出 43      
  14 十四、资源勘探信息等支出 44      
  15 十五、商业服务业等支出 45      
  16 十六、金融支出 46      
  17 十七、援助其他地区支出 47      
  18 十八、国土海洋气象等支出 48      
  19 十九、住房保障支出 49 41.37 41.37  
  20 二十、粮油物资储备支出 50      
  21 二十一、其他支出 51      
  22 二十二、债务还本支出 52      
  23 二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 本年支出合计 77 936.9 936.9  
  25   78      
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79      
一、一般公共预算财政拨款 27   基本支出结转 80      
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 81      
  29   82      
总计 30 总计 83 936.9 936.9  

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
部门:西宁市统计局      单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 937 756.61 180.29
201 一般公共服务 743 562.65 180.29
20105 统计信息事务 743 562.65 180.29
2010501   行政运行 563 562.65  
2010502 一般行政管理事务 27   26.5
2010505   专项统计业务 85   85
2010506   统计管理 34   33.79
2010508   统计抽样调查 35   35
208 社会保障和就业支出 153 152.59  
20805 行政事业单位离退休 153 152.59  
2080501   归口管理的行政单位离退休 153 152.59  
221 住房保障支出 41 41.37  
22102 住房改革支出 41 41.37  
2210201   住房公积金 41 41.37  
   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:西宁市统计局                                                        单位:万元
项目 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 2 3
合计 673.41 83.2
301 工资福利支出 412.81  
30101 基本工资 151.96  
30102 津贴补贴 229  
30103 奖金 27.78  
30104 社会保障缴费 3.81  
30106 伙食补助费    
30107 绩效工资    
30199 其他工资福利支出 0.26  
302 商品和服务支出   67.16
30201 办公费   15.28
30202 印刷费    
30203 咨询费    
30204 手续费    
30205 水费    
30206 电费    
30207 邮电费    
30208 取暖费   22.23
30209 物业管理费    
30211 差旅费   3.59
30212 因公出国(境)费用    
30213 维修(护)费   2.71
30214 租赁费    
30215 会议费   0.29
30216 培训费   2.59
30217 公务接待费   0.42
30218 专用材料费    
30224 被装购置费    
30225 专用燃料费    
30226 劳务费   5.21
30227 委托业务费    
30228 工会经费   6.55
30229 福利费    
30231 公务用车运行维护费   1.25
30239 其他交通费用    
30299 其他商品和服务支出   7.04
303 对个人和家庭的补助 260.6  
30301 离休费    
30302 退休费 152.59  
30303 退职(役)费    
30304 抚恤金    
30305 生活补助 0.35  
30307 医疗费    
30309 奖励金 61.04  
30311 住房公积金 41.37  
30312 提租补贴    
30313 购房补贴    
30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.25  
310 其他资本性支出   16.04
31002 办公设备购置   16.04
31003 专用设备购置    
31007 信息网络及软件购置更新    
31019 其他交通工具购置    
31099 其他资本性支出    

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 公开07表
部门:西宁市统计局         单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12.8 0 11 0 11 1.8 13.67 0 13.12 0 13.12 0.55

 

 

 

第三部分 西宁市统计局2015年度部门决算情况说明

 

 一、关于西宁市统计局2015年度部门决算收支情况总体说明

西宁市统计局2015年度收支总决算936.9万元,比2014年收支总决算增加212.31万元,增幅29.3%。主要原因是:2015年新增了大型调查项目西宁市全国1%人口抽样调查;统计管理新增了统计信息网络改造项目;一般行政管理事务支出上浮55.88%人员工资上涨导致在职人员工资福利、归口管理的离退休人员退休费以及住房保障资金需求量均有所上涨。其中:

(一)收入总计936.9万元。包括:

1、财政拨款收入936.9万元,为西宁市财政局当年拨付资金。

(二)支出总计936.9万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出742.94万元,主要用于西宁市统计局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业()支出152.59万元,主要用于西宁市统计局开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出()支出41.37万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于西宁市统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。西宁市统计局2015年度财政拨款支出936.9万元,占本年支出总计的100%2015年决算数比2014年增加212.31万元,主要原因:一是2015年西宁市进行了全国1%人口抽样调查,该项调查为新增的大型调查项目;二是统计管理项目新增统计信息网络改造支出,较2014年支出净增长23.79万;三是一般行政管理事务支出上浮55.88%;四是人员工资上涨导致在职人员工资福利、归口管理的离退休人员退休费以及住房保障支出均有所上涨,涨幅分别为23.54%22.01%11.54%

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年西宁市统计局财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出742.94万元,占79.3%;社会保障和就业()支出152.59万元,占16.29%;住房保障支出(类)支出41.37万元,占4.42%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出756.61万元。其中:

1、工资福利支出412.81万元。其中:基本工资151.96万元、津贴补贴229万元、奖金27.78万元、社会保障缴费3.81万元、其他工资福利支出0.26万元。

2、对个人和家庭的补助260.60万元。其中:退休费152.59万元、生活补助0.35万元、奖励金61.04万元、住房公积金41.37万元、其他对个人和家庭的补助支出5.25万元。

3、商品和服务支出67.16万元。其中:办公费15.28万元、取暖费22.23万元、差旅费3.59万元、维修(护)费2.71万元、会议费0.29万元、培训费2.59万元、公务接待费0.42万元、劳务费5.21万元、工会经费6.55万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他商品和服务支出7.04万元。

4、其他资本性支出16.04万元。其中:办公设备购置16.04万元,。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为12.8万元,其中:公务用车购置及运行费预算11万元,公务接待费预算1.8万元。支出决算为13.67万元,完成预算的106.8%,其中:公务用车运行费支出决算为13.12万元,完成预算的119.27%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算30.56%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算13.12万元,占95.98%;公务接待费支出决算0.55万元,占4.02%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出13.12万元,公务用车保有量为5辆。

2、公务接待费支出0.55万元,国内公务接待支出0.55万元,接待3批次,33人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数比上年决算数增加0.87万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加4.05万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.54万元,主要原因是:2015年开展西宁市全国1%人口抽样调查,该项调查工作涉及面较广,工作地点较分散,公务用车频繁导致公车运行维护费较2014年有所上涨;2015年我局加强控制公务接待支出,全力压缩,只减不增,较2014年下降49.54%

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

()住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。