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西宁市统计局2015年部门预算公开
西宁市统计局:http://xntjj.xining.gov.cn    来源:西宁市统计局    创建时间:2015/2/16 9:17:31    

  一、单位基本情况
  (一)机构情况
  本部门由机关本级 1个行政单位组成。
  (二)人员情况
  行政编制49人,全额补助事业编制6人。其中:实有在职人数:行政52人(含编外供养3人),事业5人;离退休人数:退休19人,遗属1人。
   二、收支预算总表说明(表一)
  按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指市统计局为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指市统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如第三产业调查、劳动力调查、规模以下工业企业调查等项目支出。
  (一)收入情况
  市统计局本年度预算总收入为735.35万元,比上年增加81.34万元,增长12.44%,增长的主要原因是2015年将进行西宁市1%人口抽样调查工作,以及由国家统计局西宁调查队进行的城乡一体化调查,工作任务重,经费需求量增加,另外部分增长源于工资及住房公积金、社会保障与就业方面的支出经费增加。其中:一般预算财政拨款收入735.35万元。
  (二)支出情况
  本年度支出预算735.35万元,比上年增加81.34万元,增长12.44%,增长的主要原因是2015年将进行西宁市1%人口抽样调查工作,以及由国家统计局西宁调查队进行的城乡一体化调查,工作任务重,经费需求量增加,另外部分增长源于工资及住房公积金、社会保障与就业方面的支出经费增加。其中:
  按支出项目类别:1、基本支出605.35万元,包括:人员经费支出531.76万元,公用经费支出73.59万元;2、项目支出130万元,包括:商品服务支出130万元;
按支出功能分类科目:一般公共服务支出573.17万元,社会保障和就业支出119.87万元,住房保障支出42.31万元。
  按支出经济分类科目:工资福利支出369.24万元,商品和服务支出203.59万元,对个人和家庭的补助支出162.52万元。
  三、支出预算分类汇总表说明(表二)
  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映市统计局年度部门预算中所有支出的总体情况。
  (一)资金来源
  一般预算财政拨款(补助)收入,是指行政事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
   (二)支出科目(支出功能分类科目)
  一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括市统计局在职人员工资、公用经费等基本支出。
  社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括市统计局离退休人员工资及管理等方面的支出。
  住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括市统计局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
  三、支出预算总表说明(表三)
  本表按功能分类科目编制,反映市统计局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
  四、项目支出预算总表说明(表四)
  本表按功能分类科目和资金来源编制,反映市统计局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。 

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